Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale 26/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;219,6;39,6;180;Pagamento fatt. 8 2017;FRANCESCO GARIMANNO;919420067;GRMFNC53B18D835V 26/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;369,66;66,66;303;Pagamento fatt. 9 2017;FRANCESCO GARIMANNO;919420067;GRMFNC53B18D835V 26/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;967,46;174,46;793;Pagamento fatt. 7 2017;FRANCESCO GARIMANNO;919420067;GRMFNC53B18D835V 22/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;353,8;63,8;290;Pagamento fatt. n 1/PA del 09/04/2018;FRANCESCO GARIMANNO;919420067;GRMFNC53B18D835V 01/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;126,99;0;126,99;RAVVEDIMENTO OPEROSO P.V. DEL 11/05/2018;AGENZIA DELLE DOGANE;; 06/08/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;7854,48;0;7854,48;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALE II° TRIMESTRE 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 10/05/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;9439,71;0;9439,71;versamento IVA a debito servizio commerciale 1° trim 2018 (versato con mod F24EP online);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 31/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;151,15;0;151,15;versamento IVA a debito III° trimestre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/03/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;233,68;0;233,68;LIQUIDAZIONE IVA IV° TRIM 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 22/06/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1269;0;1269;Pagamento Fatt. n. 842 del 17/05/2018;AGENZIA ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA -UFFICIO TERRITORIO;;6363391001 13/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1050;458,9;591,1;compenso per il servizio di supporto amministrativo e contabile periodo dal 25/06/2018 al 18/07/2018;AICHINO BARBARA;;CHNBBR71T42B885C 21/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1608,6;703,02;905,58;COMPENSO PER PRESTAZIONE SVOLTA NEL PERIODO 18/07 - 28/08/2018;AICHINO BARBARA;;CHNBBR71T42B885C 13/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;12778,95;2304,4;10474,55;Pagamento fatt. n. 25/PA del 28/11/2017;ALLARA SPA;414250068;414250068 13/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6441,71;1161,62;5280,09;Pagamento fatt. n. 24/PA del 28/11/2017;ALLARA SPA;414250068;414250068 13/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;40000;7213,11;32786,89;Pagamento fatt. n. 24/PA del 28/11/2017;ALLARA SPA;414250068;414250068 30/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;109,8;19,8;90;Pagamento fatt. n. 6/345/2018 del 30/03/2018;ALMA CENTRO SERVIZI;572290047; 30/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;201,3;36,3;165;Pagamento fatt. n. 6/345/2018 del 30/03/2018;ALMA CENTRO SERVIZI;572290047; 30/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;201,3;36,3;165;Pagamento fatt. n. 6/2527/2018 del 29/09/2018;ALMA CENTRO SERVIZI;572290047; 06/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;225,7;40,7;185;FATTURA;ALMA CENTRO SERVIZI;572290047; 14/02/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;201,3;36,3;165;Pagamento FATTURA n. 6/3543/2017;ALMA CENTRO SERVIZI;572290047; 30/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;48,8;8,8;40;Pagamento fatt. n. 6/345/2018 del 30/03/2018;ALMA CENTRO SERVIZI;572290047; 06/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;366;66;300;FATTURA;ALMA CENTRO SERVIZI;572290047; 07/08/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;4739,39;0;4739,39;PROT. 1132/2017 - PROPOSTA DI COMPENSAZIONE CON INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO - SF 20 30/3/17 - MANDARE IN ECONOMIA SU RENDICONTO 2017 - PROT. 1958/2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 27/02/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;7547,77;0;7547,77;LIQUIDAZIONE TEFA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 27/02/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3435,08;0;3435,08;LIQUIDAZIONE TEFA ANNO 2016 - SALDO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;153,72;27,72;126;Pagamento fatt. n. 1PA18 del 23/01/2018;ARAMINI S.R.L.;1515770061;1515770061 13/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;compenso Scrutatore dei seggi elettorali del 04/03/2018;ARZU PIER PAOLO;;RZAPPL68D29A859F 09/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;625,39;0;625,39;Pagamento fatt. n. 01/17 del 30/11/2017;AS.PRO. LEGNO AMBIENTE;8646190010;8646190010 26/04/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;14739,84;0;14739,84;STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALITA' 30 APRILE 2018 - 30 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG Z112353847;ASSITECA B.A. SPA;4121950010; 07/08/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;550;0;550;quota associativa 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;500;0;500;"RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2017- CONTRIBUTO ALLA BANDA "" LUIGI ARDITI"" DI CRESCENTINO";Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1000;0;1000;CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO DELLA SEDE DEL GRUPPO - PROT. 2225/17 - GC 27/6/17;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 23/11/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;622,5;64,35;558,15;PAGAMENTO FATT. 85/2018;AZIENDA FLOROVIVAISTICA ROSACISALPINA di Galliati Alberto;2428170027;GLLLRT80R20L219G 23/11/2018;U.2.02.02.02.000;Patrimonio naturale non prodotto;3862,5;389,95;3472,55;PAGAMENTO FATT. 84/2018;AZIENDA FLOROVIVAISTICA ROSACISALPINA di Galliati Alberto;2428170027;GLLLRT80R20L219G 24/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;90,4;20,79;69,61;pagamento gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2017;BACINO STEFANO;342260064; 28/09/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE PER TENUTA CONTO;BANCA POPOLARE DI MILANO Tesoreria;; 03/05/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZA PER SERVIZIO TESORERIA 1° TRIM 2018;BANCA POPOLARE DI MILANO Tesoreria;; 31/12/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;competenze III° trim 2018;BANCA POPOLARE DI MILANO Tesoreria;; 31/12/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;3,1;0;3,1;RECUPERO SPESE A NS. CARICO;BANCO BPM SPA;; 28/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;381,86;68,86;313;pagamento fatt. n. 04/2018 del 08/08/18;BERGOGLIO BRUNO IMPIANTI ECO TERMOIDRAULICI;1300780051; 28/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;237,9;42,9;195;pagamento fatt. n. 04/2018 del 08/08/18;BERGOGLIO BRUNO IMPIANTI ECO TERMOIDRAULICI;1300780051; 28/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;220,82;39,82;181;pagamento fatt. n. 04/2018 del 08/08/18;BERGOGLIO BRUNO IMPIANTI ECO TERMOIDRAULICI;1300780051; 23/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1992,62;359,33;1633,29;PAGAMENTO FATT. 9/E/2018;BERGOGLIO BRUNO IMPIANTI ECO TERMOIDRAULICI;1300780051; 28/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;254,98;45,98;209;pagamento fatt. n. 04/2018 del 08/08/18;BERGOGLIO BRUNO IMPIANTI ECO TERMOIDRAULICI;1300780051; 28/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1581,12;285,12;1296;pagamento fatt. n. 04/2018 del 08/08/18;BERGOGLIO BRUNO IMPIANTI ECO TERMOIDRAULICI;1300780051; 28/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1051,64;189,64;862;pagamento fatt. n. 05/2018 del 08/08/18;BERGOGLIO BRUNO IMPIANTI ECO TERMOIDRAULICI;1300780051; 13/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;compenso per Segretario dei seggi elettorali del 04/03/2018;BERTIN ALEX;;BRTLXA96H29B885T 22/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1952;352;1600;Pagamento fatt. n 342/SP/SE del 31/05/2018;BETON ASFALTI SRL;1265960227;1265960227 06/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;221;39,85;181,15;IVA versata dal committente ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 - split payment;BICH & CORTESE;155990021; 22/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;131,75;23,76;107,99;Pagamento fatt. n 30/PA del 28/05/2018;BICH & CORTESE;155990021; 13/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;225,42;40,65;184,77;Pagamento fatt. n. 7PA18 del 29/01/2018;BICH & CORTESE;155990021; 13/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;434,27;78,31;355,96;Pagamento fatt. n. 3PA18 del 29/01/2018;BICH & CORTESE;155990021; 07/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;116,19;20,95;95,24;pagamento fatt. 57/2018;BICH & CORTESE;155990021; 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;880;0;880;pagamento fatt. n. 1/02 del 18/12/17;BIZZOTTO FRANCO;; 09/08/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1249,89;225,39;1024,5;AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA BLINDO OFFICE ENERGY DI VALENZA. CIG ZAL22E4F21;BLINDO OFFICE ENERGY SRL;2348790060; 26/06/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1249,89;225,39;1024,5;Pagamento fatt. n. 177/E del 30/04/2018;BLINDO OFFICE ENERGY SRL;2348790060; 30/11/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1249,89;225,39;1024,5;Pagamento fatt. n. 371/2018 del 29/09/2018;BLINDO OFFICE ENERGY SRL;2348790060; 26/06/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1249,89;225,39;1024,5;Pagamento fatt. n. 176/E del 30/04/2018;BLINDO OFFICE ENERGY SRL;2348790060; 06/08/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1617;147;1470;FORNITURA GASOLIO AGRICOLO;BOGGIONE CARBURANTI DI BOGGIONE ENRICO & C SNC;193010022;193010022 13/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;compenso Scrutatore dei seggi elettorali del 04/03/2018;BOSCHI ARIANNA;;BSCRNN86R47B885M 29/01/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;spese convenzione di tesoreria IV trimestre 2017;BPM SPA;; 13/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;compenso Scrutatore dei seggi elettorali del 04/03/2018;BRUNO ALESSIA;;BRNLSS92A69B885O 13/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;187;0;187;compenso Presidente dei seggi elettorali del 04/03/2018;BRUSASCA MARIA;;BRSMRA62D50B885Q 07/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;868,64;156,64;712;pagamento fatt. 4/2018;BTEC DI BOCCATO GIANCARLO & C. SAS;2527220020; 26/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;488;88;400;Pagamento fatt. 1/2018;BTEC DI BOCCATO GIANCARLO & C. SAS;2527220020; 21/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;445,95;0;445,95;compenso RUP;BURATORE CLAUDIO;; 21/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;120,44;0;120,44;compenso RUP;BURATORE CLAUDIO;; 21/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;199,65;0;199,65;compenso RUP;BURATORE CLAUDIO;; 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;704,5;0;704,5;LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/18 -;BURATORE CLAUDIO;; 21/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;60,35;0;60,35;compenso RUP;BURATORE CLAUDIO;; 07/12/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;583,65;105,25;478,4;pagamento fatt. 114/2018;BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.;1275090064;1275090064 26/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;363,56;65,61;297,95;Pagamento fatt. 125/2017;BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.;1275090064;1275090064 22/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;179,6;32,39;147,21;Pagamento fatt. n 54/PA del 31/05/2018;BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.;1275090064;1275090064 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;60,45;5,5;54,95;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 29/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;252;22,9;229,1;Pagamento Fatture N. 3010800-300700-301300-301800 del 21/12/2017;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 29/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,54;2,69;26,85;Pagamento Fatture N. 301000 del 21/12/2017;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;167,53;15,23;152,3;Pagamento fatt. n. 63100 del 03/04/2018;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 01/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;35,31;3,21;32,1;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 29/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;176,39;16,04;160,35;Pagamento Fatture N. 300300 del 21/12/2017;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 01/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;119,35;10,85;108,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 01/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;41,91;3,81;38,1;B/Bollettazione;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 01/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;55,17;5,02;50,15;B/Bollettazione;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1617,52;144,59;1472,93;Pagamento fatt. n. 104500 del 27/06/2016;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 01/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;46,64;4,24;42,4;B/Bollettazione;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,48;2,68;26,8;B/Bollettazione;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 01/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;50,66;4,61;46,05;B/Bollettazione;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;65,67;5,97;59,7;B/Bollettazione;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 29/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;112,47;10,22;102,25;Pagamento Fatture N. 300600-301700-301600 del 21/12/2017;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;207,77;20,02;187,75;Pagamento fatt. n. 63200 del 03/04/2018;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 29/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;208,23;15,53;192,7;Pagamento Fatture N. 300500-301500 del 21/12/2017;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;174,3;15,85;158,45;Pagamento fatt. n. 213900 del 25/09/2018;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,42;6,77;67,65;Pagamento fatt. n. 214200 del 25/09/2018;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;73,26;6,66;66,6;Pagamento fatt. n. 63400 del 03/04/2018;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 14/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;179,08;16,28;162,8;Pagamento fatt. n. 63300 del 03/04/2018;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;99,22;9,02;90,2;B/Bollettazione;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 29/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1168,8;106,25;1062,55;Pagamento Fatture N. 315200-312900-300400-300800-301900-301100-301400-302000-301200 del 21/12/2017;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;243,65;22,15;221,5;B/Bollettazione;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 01/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;967,18;87,93;879,25;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.C.A.M. cons.comuni acquedotto m.;1202730055;82001730066 13/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;compenso Scrutatore dei seggi elettorali del 04/03/2018;CALIGARIS ELENA;;CLGLNE86E68B885K 24/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;90,4;20,79;69,61;pagamento gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2017;CALVO GIUSEPPE;; 24/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;72,32;16,63;55,69;pagamento gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2017;CANE SILVANO;; 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;823,17;0;823,17;LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELEZIONI POLITICHE del 4/3/18;CANEPA FIORE;; 30/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;49,46;0;49,46;Pagamento fatt. n. 19/e del 05/10/2018;CARTOLIBRERIA PATRIZIA MARZANO DI PATRIZIA MARZANO;1026530053;MRZPRZ66C52A479X 26/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;164,82;29,72;135,1;Pagamento Fatture n 103FC/2017;CARTOTIPO;921970067; 21/06/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1388,28;0;1388,28;INTERESSI PASSIVI SU RATA MUTUI 1° SEM 2018;CDP SpA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007; 21/06/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6521;0;6521;INTERESSI PASSIVI SU RATA MUTUI 1° SEM 2018;CDP SpA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007; 21/06/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;515,46;0;515,46;INTERESSI PASSIVI SU RATA MUTUI 1° SEM 2018;CDP SpA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007; 14/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;248,21;0;248,21;2a RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI;CDP SpA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007; 21/06/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1248,28;0;1248,28;INTERESSI PASSIVI SU RATA MUTUI 1° SEM 2018;CDP SpA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007; 14/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1223,22;0;1223,22;2a RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI;CDP SpA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007; 14/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1360,4;0;1360,4;2a RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI;CDP SpA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007; 21/06/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;488,32;0;488,32;INTERESSI PASSIVI SU RATA MUTUO 1° SEM 2018;CDP SpA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007; 14/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;505,13;0;505,13;2a RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI;CDP SpA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007; 14/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;6393,45;0;6393,45;2a RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI;CDP SpA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007; 26/01/2018;U.2.03.04.01.000;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;5000;0;5000;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI DEL FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI SESSANA- EROGAZIONE CONTRIBUTO.;CIRCOLO SESSANESE;; 06/02/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;9551,83;868,35;8683,48;pagamento fatt. 43/E del 21/12/2016;COEDIS S.R.L;1999330069; 28/08/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;113,16;0;113,16;SALDO SUAP QUOTA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;175,8;0;175,8;VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA EMESSO DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI CASALE N.000389/D/18;COMUNE DI CASALE MONFERRATO TESORERIA;172340069;172340069 28/08/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1500;0;1500;ACCONTO QUOTA 2018 SU PRATICHE 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 16/02/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5657,83;0;5657,83;CONVENZIONE TRA COMUNI DI GABIANO E LAURIANO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/12/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;585;0;585;QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO CASALESE RIFIUTI - ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30/04/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1575;75;1500;Pagamento fatt. n. 4/PA1 del 28/02/2018;COOPERATIVA SOCIALE HELP;11305890011; 03/04/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;441;21;420;Pagamento fatt. n. 40/PA2 del 31/12/2017;COOPERATIVA SOCIALE HELP;11305890011; 30/04/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;945;45;900;Pagamento fatt. n. 9/PA1 del 28/02/2018;COOPERATIVA SOCIALE HELP;11305890011; 16/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2878,92;0;2878,92;Fattura PA 001/13/2018;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 26/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;13305,03;1225,87;12079,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 22/08/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;13440,86;1238,22;12202,64;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 16/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7468,96;679;6789,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 26/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;13807,25;1271,53;12535,72;Pagamento Fatture N. PA001/1218/2017 E PA001/1268/2017;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 03/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;18757,22;1737,85;17019,37;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 09/08/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1213,29;218,79;994,5;Fattura PA 002;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 30/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7321,78;665,62;6656,16;Pagamento fatt. n. 001/305/2018 del 16/03/2018;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 14/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;341,6;61,6;280;Fattura PA 002/11/2018;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 06/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2768,31;529,7;2238,61;saldo Fattura PA 001/13/2018;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 06/08/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;13471,35;1240,99;12230,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 09/08/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;13908,82;1280,76;12628,06;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 29/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;13026,83;1200,58;11826,25;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 30/11/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;26926,84;2480,54;24446,3;Pagamento Fatture come da tabella allegata;COSMO s.p.a.;1628780064;82005660061 16/03/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;3904;704;3200;Pagamento Fatture come da tabella allegata;D.M.C. Srl;6064860015;6064860015 14/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1098;198;900;Fattura 1053 del 21/12/2017;DASEIN S.R.L.;6367820013;6367820013 21/09/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;761,28;120;641,28;PAGAMENTO PARCELLA N. 2/E DEL 09/08/2018;DEMAGISTRIS PAOLO;475030060;DMGPLA49C31B885Q 24/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;18,08;4,16;13,92;pagamento gettoni di presenza consiglieri comunali ANNO 2017;DEREGIBUS GIOVANNI;;DRGGNN60T06D005J 28/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10,78;0;10,78;iva split su fattura;E.ON ENERGIA SPA;3429130234; 31/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;48,99;0;48,99;IIMPEGNI DI SPESA PER UTENZE LUCE,ACQUA, GAS , TELEFONIA FISSA E MOBILE .;E.ON ENERGIA SPA;3429130234; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;0;0;0;Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E07261767. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata.;E.ON ENERGIA SPA;3429130234; 07/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;408,85;0;408,85;RINNOVO CANONE ABBONAMENTO SPECIALE PRESSO STORY PARK - ANNO 2018;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7;0;7;Rimborso spese economato (Buono 19) - PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - (riparazioni ecc);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;23;0;23;Rimborso spese economato (Buono 26) - ACQUISTI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (no gasolio e benzina);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;55,51;0;55,51;Rimborso spese economato (Buono 24) - ACQUISTO GASOLIO PER MEZZI COMUNALI;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;60;0;60;Rimborso spese economato (Buono 29) - SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI- ALTRI SERVIZI (es. pulizia, elaborazione stipendi ecc.) ex 140/480/1;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32,05;0;32,05;Rimborso spese economato (Buono 36) - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, TELEFONIA...;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;16;0;16;Rimborso spese economato (Buono 23) - SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI- ALTRI SERVIZI (es. pulizia, elaborazione stipendi ecc.) ex 140/480/1;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;52,9;0;52,9;Rimborso spese economato (Buono 35) - SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI- ALTRI SERVIZI (es. pulizia, elaborazione stipendi ecc.) ex 140/480/1;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;20,6;0;20,6;Rimborso spese economato (Buono 17) - ACQUISTO BENI PER AREA MERCATALE;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;0;4;Rimborso spese economato (Buono 21) - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO BENI;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2;0;2;Rimborso spese economato (Buono 15) - SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO DI BENI;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;15;0;15;Rimborso spese economato (Buono 11) - SPESE FESTE NAZIONALI,SOLENNITA' ACQUISTI;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;11,5;0;11,5;Rimborso spese economato (Buono 12) - SPESE PER CORSI SICUREZZA E PER MESSA A NORMA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI (es. ascensori, estintori...);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;89,5;0;89,5;Rimborso spese economato (Buono 25) - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;67;0;67;Rimborso spese economato (Buono 18) - ACQUISTI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (no gasolio e benzina);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;9,88;0;9,88;Rimborso spese economato (Buono 28) - SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI- ALTRI SERVIZI (es. pulizia, elaborazione stipendi ecc.) ex 140/480/1;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;35;0;35;Rimborso spese economato (Buono 16) - PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - (riparazioni ecc);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;32,9;0;32,9;Rimborso spese economato (Buono 20) - ACQUISTO BENI PER UFFICI (non informatica);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;16;0;16;Rimborso spese economato (Buono 14) - ACQUISTO BENI PER UFFICI (non informatica);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;51,99;0;51,99;Rimborso spese economato (Buono 13) - ACQUISTO BENI PER SERVIZI INFORMATICI;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;23,64;0;23,64;Rimborso spese economato (Buono 7) - AREE MERCATALI PRESTAZIONE DI SERVIZI;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;18,39;0;18,39;Rimborso spese economato (Buono 9) - SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI- ALTRI SERVIZI (es. pulizia, elaborazione stipendi ecc.) ex 140/480/1;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;6,63;0;6,63;Rimborso spese economato (Buono 8) - SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI- ALTRI SERVIZI (es. pulizia, elaborazione stipendi ecc.) ex 140/480/1;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;51,63;0;51,63;Rimborso spese economato (Buono 6) - SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI- ALTRI SERVIZI (es. pulizia, elaborazione stipendi ecc.) ex 140/480/1;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;12,51;0;12,51;Rimborso spese economato (Buono 2) - SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI- ALTRI SERVIZI (es. pulizia, elaborazione stipendi ecc.) ex 140/480/1;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;40,27;0;40,27;Rimborso spese economato (Buono 1) - SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI- ALTRI SERVIZI (es. pulizia, elaborazione stipendi ecc.) ex 140/480/1;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;70,04;0;70,04;Rimborso spese economato (Buono 5) - ACQUISTO BENI PER SERVIZI INFORMATICI;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;32;0;32;Rimborso spese economato (Buono 10) - SPESE PER CORSI SICUREZZA E PER MESSA A NORMA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI (es. ascensori, estintori...);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;60;0;60;Rimborso spese economato (Buono 42) - SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE DEL SINDACO;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;92,95;0;92,95;Rimborso spese economato (Buono 41) - SCUOLE MATERNE ACQUISTO DI BENI;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12,9;0;12,9;Rimborso spese economato (Buono 47) - ACQUISTI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (no gasolio e benzina);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;10,5;0;10,5;Rimborso spese economato (Buono 46) - ACQUISTI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (no gasolio e benzina);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9,95;0;9,95;Rimborso spese economato (Buono 37) - ACQUISTI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (no gasolio e benzina);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;30,53;0;30,53;Rimborso spese economato (Buono 31) - ACQUISTI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (no gasolio e benzina);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;31,5;0;31,5;Rimborso spese economato (Buono 48) - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;9,98;0;9,98;Rimborso spese economato (Buono 45) - SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI- ALTRI SERVIZI (es. pulizia, elaborazione stipendi ecc.) ex 140/480/1;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;9,98;0;9,98;Rimborso spese economato (Buono 44) - SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI- ALTRI SERVIZI (es. pulizia, elaborazione stipendi ecc.) ex 140/480/1;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;6,68;0;6,68;Rimborso spese economato (Buono 32) - SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI- ALTRI SERVIZI (es. pulizia, elaborazione stipendi ecc.) ex 140/480/1;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5,29;0;5,29;Rimborso spese economato (Buono 30) - ACQUISTO BENI PER UFFICI (non informatica);ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;74,75;0;74,75;Rimborso spese economato (Buono 43) - SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE DEL SINDACO;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;32;0;32;Rimborso spese economato (Buono 22) - ACQUISTO BENI PER AREA MERCATALE;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 40) - SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE DEL SINDACO;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;39,3;0;39,3;Rimborso spese economato (Buono 27) - ACQUISTO BENI PER AREA MERCATALE;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27;0;27;Rimborso spese economato (Buono 38) - SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE DEL SINDACO;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;50;0;50;Rimborso spese economato (Buono 39) - SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE DEL SINDACO;ECONOMO COMUNALE - FERRERO PATRIZIA;;FRRPRZ60C57F997Y 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;153,39;27,66;125,73;Pagamento fatt. n. 064310145103064 del 10/04/2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;142,18;25,64;116,54;Pagamento Fatt. n. 064310085702062 del 09/12/2017;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;114,4;20,63;93,77;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;927,35;167,23;760,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;602,71;108,69;494,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,7;3,01;13,69;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;327,91;59,13;268,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;656,99;118,47;538,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,59;2,99;13,6;Pagamento Fatture N, 064230385818048 del 10/04/2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;64,48;11,63;52,85;Pagamento Fatture N. 064230404320034 del 10/03/2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;144,23;26,01;118,22;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1583,05;285,47;1297,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;448,39;80,86;367,53;Pagamento fatt. n. 064231105115044 del 10/03/2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;638,5;115,14;523,36;Pagamento fatt. n. 064231105115035 del 10/03/2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1833,84;330,7;1503,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;838,81;151,26;687,55;Pagamento Fatture N. 064230404320035 del 10/03/2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;63,66;11,48;52,18;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,59;2,99;13,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;351,91;63,46;288,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;122,89;22,16;100,73;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;63,14;11,39;51,75;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;185,15;33,39;151,76;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;121,19;21,85;99,34;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;80,97;14,6;66,37;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;987,84;178,14;809,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;69,45;12,52;56,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;290,99;52,47;238,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1192,43;216,82;975,61;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 15/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1052,64;189,82;862,82;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1292,89;233,14;1059,75;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 15/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1029,11;185,58;843,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;124,35;22,42;101,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;441,86;79,68;362,18;IIMPEGNI DI SPESA PER UTENZE LUCE,ACQUA, GAS , TELEFONIA FISSA E MOBILE .;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1104,44;199,15;905,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;194,23;35,02;159,21;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1400,66;252,59;1148,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;233,27;42,06;191,21;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;506,09;91,26;414,83;IIMPEGNI DI SPESA PER UTENZE LUCE,ACQUA, GAS , TELEFONIA FISSA E MOBILE .;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;61,13;11,02;50,11;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. IRRIGAZ. P.ZA SEN. BRUSASCA;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;60,99;11;49,99;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;127,5;22,99;104,51;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;170,33;30,71;139,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;139,57;25,17;114,4;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 15/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;61,79;11,14;50,65;Pagamento Fatture n 5115043 del 10/01/2018;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 15/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;57,84;10,43;47,41;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 15/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;152,81;27,56;125,25;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 15/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,82;9,7;44,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;37,5;6,76;30,74;Pagamento Fatt. n. 064310085700542 del 09/12/2017;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;83,44;15,05;68,39;Pagamento Fatt. n. 064310085702053 del 09/12/2017;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;443,08;79,9;363,18;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 15/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,59;2,99;13,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 15/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;200,76;36,2;164,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 15/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;58,95;10,63;48,32;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;628,6;113,36;515,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SERVIZIO ELETTRICO;9633951000; 28/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10698,79;1546,65;9152,14;FATT. N. 1830040580 del 31/08/18 - RATA PIANO AMMORTAMENTO 2013-2021 (QUOTA CAPITALE DETERMINATA, INTERESSI VARIABILI) - prot. 2365/17;Enel Sole Srl;5999811002;2322600541 28/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10506,72;1297,13;9209,59;FATTURA N. 15300047036 del 23/09/2015;Enel Sole Srl;5999811002;2322600541 28/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1200,86;216,55;984,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Enel Sole Srl;5999811002;2322600541 14/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1200,86;216,55;984,31;Pagamento Fatture n 1730066860-1730065905 del 31/12/2017;Enel Sole Srl;5999811002;2322600541 16/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2401,72;433,1;1968,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Enel Sole Srl;5999811002;2322600541 26/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2401,72;433,1;1968,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Enel Sole Srl;5999811002;2322600541 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2401,72;433,1;1968,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Enel Sole Srl;5999811002;2322600541 30/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1200,86;216,55;984,31;Pagamento fatt. n. 1830014929-1830014930 del 31/03/2018;Enel Sole Srl;5999811002;2322600541 01/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2401,72;433,1;1968,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;Enel Sole Srl;5999811002;2322600541 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;68,58;12,37;56,21;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;217,36;39,2;178,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,27;2,22;11,05;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,12;2,3;11,82;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1626,58;293,32;1333,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 26/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5,34;0,79;4,55;Pagamento Fatture n EX59903/2017;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 26/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;137,51;24,8;112,71;Pagamento Fatture n EX59906/2017;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32,96;5,94;27,02;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1751,46;311,13;1440,33;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;171,38;21,22;150,16;Pagamento fatt. n. EX12829/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5,37;0,8;4,57;Pagamento fatt. n. EX12826/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1299,45;234,33;1065,12;Pagamento fatt. n. EX12825/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;395,88;61,32;334,56;Pagamento fatt. n. EX12828-EX12830-EX12823/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 26/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18,85;3,4;15,45;Pagamento Fatture N. EX59904/2017 del 11/12/2017;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;438,09;79;359,09;Pagamento fatt. n. EX12827/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,29;4,51;22,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;24,92;4,49;20,43;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;145,46;26,22;119,24;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;140,52;25,34;115,18;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 26/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;508,46;91,69;416,77;Pagamento Fatture n EX59907-EX59905-EX59900/2017;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 27/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;156,8;14,71;142,09;Pagamento fatt. n. EX06001/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;34,95;6,3;28,65;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,47;2,24;11,23;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,39;2,05;9,34;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;26,41;4,76;21,65;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;107,25;19,34;87,91;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,39;2,05;9,34;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;71,46;12,89;58,57;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;83,15;14,99;68,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32,74;5,9;26,84;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;421,07;75,93;345,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;86,76;15,64;71,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 27/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5,71;0,83;4,88;Pagamento fatt. n. EX05998/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 27/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1452,39;238,65;1213,74;Pagamento fatt. n. EX05997/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 27/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;297,69;26,99;270,7;Pagamento fatt. n. EX06000/2018-EX05995/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 27/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;75,77;8,62;67,15;Pagamento fatt. n. EX06002/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 27/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;460,07;59,71;400,36;Pagamento fatt. n. EX05999/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;228,59;0;228,59;Pagamento Fatt. n. EX03362/2018 del 11/01/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1287,05;273,31;1013,74;Pagamento Fatt. n. EX03362/2018 del 11/01/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5,56;0,8;4,76;Pagamento Fatt. n. EX03363/2018 del 11/01/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;184,02;33,18;150,84;Pagamento Fatt. n. EX03366/2018 del 11/01/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;465,21;83,89;381,32;Pagamento Fatture N. EX03364/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,2;11,94;54,26;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;65,89;11,88;54,01;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,47;2,24;11,23;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 01/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;54,64;9,85;44,79;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;45,27;8,16;37,11;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 26/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;622,8;112,31;510,49;Pagamento Fatture n EX59902/2017;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1086,67;195,96;890,71;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;252,93;45,61;207,32;Pagamento Fatt. N. EX22497/2018;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;248,89;44,88;204,01;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;594,65;107,23;487,42;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,85;2,27;11,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;104,82;18,9;85,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC S.P.A;875940793;875940793 07/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;500;0;500;pagamento fatt. 19903423/2018;ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING;; 07/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1962,74;0;1962,74;pagamento fatt. 19903423/2018;ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING;; 22/08/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;234,36;42,26;192,1;Ordinativo Numero 10 - 02 - SERVIZIO FINANZIARIO - FORNITURA CARTA A4 BURGO CONF. SCATOLA 5 RISME;ERREBIAN SPA;2044501001; 06/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;187,32;33,78;153,54;Pagamento fatt. n. V2/507978 del 31/01/2018;ERREBIAN SPA;2044501001; 16/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;179,95;32,45;147,5;Pagamento fatt. n. 66/S del 01/03/2018;FEPP Snc di SOLDAN GUIDO & C.;4082900012;4082900012 09/02/2018;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;59,85;0;59,85;rimborso spese missioni ANNO 2017;FERRERO PATRIZIA;; 26/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;134,2;24,2;110;Pagamento Fatture N. 42 2017;FONDAZIONE SANT'EVASIO;233580067; 26/01/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3660;660;3000;Pagamento fatt. 5PA ADEL 14/12/2017;FOTOVAL-SOLUTION SRL;2295350066;2295350066 24/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1220;220;1000;Pagamento fatt. PA/04 del 26/09/2017;FOTOVAL-SOLUTION SRL;2295350066;2295350066 07/12/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5917;1067;4850;pagamento fatt. 03PA/2018;FOTOVAL-SOLUTION SRL;2295350066;2295350066 04/12/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3416;616;2800;Pagamento fatt, 02/PA del 03/07/2018;FOTOVAL-SOLUTION SRL;2295350066;2295350066 07/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1429,84;257,84;1172;pagamento fatt. 46/2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 24/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;90,4;20,79;69,61;pagamento gettoni di presenza consiglieri comunali ANNO 2017;GARIMANNO WALTER;; 24/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;90,4;20,79;69,61;pagamento gettoni di presenza consiglieri comunali ANNO 2017;GINO ENZO;;GNINZE53P14L682Z 04/12/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;15563,24;2806,49;12756,75;Pagamento fatt, 06PA del 24/07/2018;GM Costruzioni S.R.L.;1801470061;1801470061 30/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;134,2;24,2;110;Pagamento fatt. n. 01062 del 31/01/2018;GRAFICHE E. GASPARI SRL;89070403;89070403 20/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;111,75;20,15;91,6;Pagamento Fatture N. 4307-4450 del 28/02/2018;GRAFICHE E. GASPARI SRL;89070403;89070403 16/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;33,18;5,98;27,2;Pagamento fatt. n. 4428 del 28/02/2018;GRAFICHE E. GASPARI SRL;89070403;89070403 30/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;230,58;41,58;189;Pagamento fatt, 17607 del 31/10/2018;GRAFICHE E. GASPARI SRL;89070403;89070403 30/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145,18;26,18;119;Pagamento fatt. n. 02464 del 31/01/2018;GRAFICHE E. GASPARI SRL;89070403;89070403 26/03/2018;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;219,6;39,6;180;Pagamento fatt. n. 3/2017;GRAPHIC STUDIO SRL;8007150017; 16/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2077,05;374,55;1702,5;Pagamento fatt. n. 4 del 29/12/2017;GRAPHIC STUDIO SRL;8007150017; 09/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;268,4;48,4;220;Pagamento fatt. n. PAM2 DEL 19/10/17;GRAPHIC STUDIO SRL;8007150017; 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;273,16;0;273,16;LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/18 -;GRILLO FRANCO;; 22/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;28,65;0;28,65;ONERI CPDEL SU COMPENSI RUP MESE DI MAGGIO;I.N.P.D.A.P.;; 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;65,01;0;65,01;ONERI CPDEL SU STRAORDINARI POLITICHE 4/3/18 - (versato con modello F24 EP on-line);I.N.P.D.A.P.;; 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;86,92;0;86,92;ONERI CPDEL SU STRAORDINARI ELEZ. POLITICHE 4/3/18 - (versato con modello F24 EP on-line);I.N.P.D.A.P.;; 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;101,55;0;101,55;ONERI CPDEL SU STRAORDINARI ELEZ. POLITICHE 4/3/18 - (versato con modello F24 EP on-line);I.N.P.D.A.P.;; 22/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;106,15;0;106,15;ONERI CPDEL SU COMPENSI RUP MESE DI MAGGIO;I.N.P.D.A.P.;; 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;195,91;0;195,91;CPDEL SU STRAORDINARI ELEZ. POLITICHE 4/3/18 - (versato con modello F24 EP on-line);I.N.P.D.A.P.;; 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;167,67;0;167,67;ONERI CPDEL SU STRAORDINARI ELEZ. POLITICHE 4/3/18 - (versato con modello F24 EP on-line);I.N.P.D.A.P.;; 21/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;47,52;0;47,52;ONERI CPDEL SU COMPENSO RUP MESE DI MAGGIO;I.N.P.D.A.P.;; 21/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;14,36;0;14,36;ONERI CPDEL MESE DI MAGGIO;I.N.P.D.A.P.;; 24/01/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3172;1072;2100;COMPENSO PER EMOLUMENTO VOSTRO REVISORE DEI COINTI PERIODO 12LUGLIO 2017 11 GIUGNO 2018;IANUTOLO GROS FRANCO;1731240022;NTLFNC59H03A859F 26/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;939,4;169,4;770;Pagamento Fatture N. 80/XS del 09/05/2018;IDEA Sistemi SAS di Raviglione Antonello;6631660013;535880074 28/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;18866,03;3402,07;15463,96;Pagamento fatt. n. 14/18 del 08/08/18;IDROCEM MANUFATTI S.r.l;2427640020;2427640020 26/06/2018;U.1.03.01.03.000;Flora e Fauna;3000;0;3000;Pagamento fatt. n. 1/PA del 04/05/2018;Impresa Forestale FONTANA DARIO;11484260010;FNTDRA83A30L750I 29/01/2018;U.1.03.01.03.000;Flora e Fauna;3046,4;0;3046,4;pagamento fatt. n. 1/pa del 10/10/17;Impresa Forestale FONTANA DARIO;11484260010;FNTDRA83A30L750I 16/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1464;264;1200;Pagamento fatt. n. 3/PA del 31/03/2018;IMPRESA M.Z.M DI ZANERO MARCO E MASSIMO S.N.C.;6379380014; 13/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;658,65;118,77;539,88;Pagamento fatt. n. 1PA18 del 31/01/2018;IMPRESA M.Z.M DI ZANERO MARCO E MASSIMO S.N.C.;6379380014; 07/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2127,92;383,72;1744,2;pagamento fatt. 16/2018;IMPRESA M.Z.M DI ZANERO MARCO E MASSIMO S.N.C.;6379380014; 19/12/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1268,8;200;1068,8;PAGAMENTO PARCELLA N. 02/2018;ING. FABIO OLIVERO dello Studio Tecnico associato TECNI3;2150900062;2150900062 16/04/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;125;0;125;Pagamento Fatture N. 17VFAEL-00031 del 31/12/2017;INIPA PIEMONTE -Istituto per la formazione professionale agricola;6672520019;97528780014 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,88;0,34;1,54;ILLUMINAZIONE PUBBLICA;IREN MERCATO SPA;1178580997; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,93;0,35;1,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 29/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,79;0,32;1,47;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,69;0,48;2,21;Pagamento Fatture N, 011840063527 del 10/04/2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,71;0,49;2,22;ILLUMINAZIONE PUBBLICA;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3,49;0,63;2,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3,22;0,58;2,64;Pagamento Fatture N 11740208356;IREN MERCATO SPA;1178580997; 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3,11;0,56;2,55;ILLUMINAZIONE PUBBLICA;IREN MERCATO SPA;1178580997; 20/02/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;8000;0;8000;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2017-2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;191,19;0;191,19;Pagamento fatt. n. 27/18 del 23/11/2018;LA MATITA DI ALBANO ANNA MARIA;2169880065;LBNNMR53T68D780B 17/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;97,6;17,6;80;Pagamento Fatture N. 1/PA del 29/032018;LAMPO ASSISTENZA di Delpiano Stefania;9894030015; 13/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;compenso per Scrutatore dei seggi elettorali del 04/03/2018;LAVAGNO SABRINA;;LVGSRN85E48B885U 26/04/2018;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;49,67;0;49,67;RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA;LEVORIN NADIA;; 30/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;915;165;750;Pagamento fatt. n. 2113809 del 23/03/2018;MAGGIOLI SPA;2066400405; 05/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;195;0;195;pagamento fatt. n. 5964095 del 31/10/2017;MAGGIOLI SPA;2066400405; 05/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;212,16;38,26;173,9;pagamento fatt. n. 2138358 del 31/10/2017;MAGGIOLI SPA;2066400405; 22/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;307,44;55,44;252;Pagamento fatt. n FPA/150 del 30/04/2018;MARGHERITA S.R.L.;1538280056;1538280056 26/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;236,8;42,7;194,1;Pagamento fatt. 447/FPA DEL 30/11/2017;MARGHERITA S.R.L.;1538280056;1538280056 23/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;908,9;163,9;745;PAGAMENTO FATT. 51/2018;MARGHERITA S.R.L.;1538280056;1538280056 07/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;56,97;10,27;46,7;pagamento fatt. 347/2018;MARGHERITA S.R.L.;1538280056;1538280056 24/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;90,4;20,79;69,61;Pagamento gettoni di presenza consiglieri comunali ANNO 2017;MASCHERANA LARA;; 28/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2744,46;249,5;2494,96;Pagamento fatt. n. 18/18 del 20/7/18;MC COSTRUZIONI S.A.S;1186290076;1186290076 24/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;25311,78;2301,07;23010,71;AMPLIAMENTO AREA PARCHEGGIO SENATORE BRUSASCA .;MC COSTRUZIONI S.A.S;1186290076;1186290076 21/06/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;76,04;0;76,04;INTERESSI PASSIVI SU RATA MUTUI 1° SEM 2018;MEF Ministero Economia Finanze;; 14/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;97,35;0;97,35;2a RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI;MEF Ministero Economia Finanze;; 14/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1045,17;0;1045,17;2a RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI;MEF Ministero Economia Finanze;; 14/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;38,5;0;38,5;2a RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI;MEF Ministero Economia Finanze;; 21/06/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;192,63;0;192,63;INTERESSI PASSIVI SU RATA MUTUI 1° SEM 2018;MEF Ministero Economia Finanze;; 21/06/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1067,21;0;1067,21;INTERESSI PASSIVI SU RATA MUTUI 1° SEM 2018;MEF Ministero Economia Finanze;; 16/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;615;110,9;504,1;Pagamento fatt. n. 9 del 19/03/2018;MIRABELLI GOMME;2428270066; 06/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;191,95;34,61;157,34;Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72;MIRABELLI GOMME;2428270066; 16/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;320;57,71;262,29;Pagamento fatt. n. 9 del 19/03/2018;MIRABELLI GOMME;2428270066; 13/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;161,41;29,11;132,3;Pagamento fatt. n. 4 del 31/01/2018;MIRABELLI GOMME;2428270066; 13/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;206,55;37,25;169,3;Pagamento fatt. n. 1PA18 del 31/01/2018;MIVIT sas di Meloncelli e Ariotti;1914600067; 06/08/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;516,6;0;516,6;quota associativa 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 28/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;878,4;158,4;720;pagamento fatt. n. 48/2018 del 31/07/18;MONCHIETTO PAOLO;1122460061; 29/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;317,2;57,2;260;pagamento fatt. n. 6/04 del 22/12/17;MUSSONE MARIO;1539650067; 29/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;700,28;126,28;574;pagamento fatt. n. 5/04 del 22/12/17;MUSSONE MARIO;1539650067; 17/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;597,8;107,8;490;Pagamento Fatture N. 1/04 del 19/032018;MUSSONE MARIO;1539650067; 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;610;110;500;pagamento fatt. n. 7/04 del 22/12/17;MUSSONE MARIO;1539650067; 17/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;195,2;35,2;160;Pagamento Fatture N. 4/04 del 19/032018;MUSSONE MARIO;1539650067; 17/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;951,6;171,6;780;Pagamento Fatture N. 2/04 del 19/032018;MUSSONE MARIO;1539650067; 29/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;591,7;106,7;485;pagamento fatt. n. 4/04 del 22/12/17;MUSSONE MARIO;1539650067; 22/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;79,3;14,3;65;Pagamento fatt. n6/04 del 24/05/2018;MUSSONE MARIO;1539650067; 22/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1573,8;283,8;1290;Pagamento fatt. n 5/04 del 08/05/2018;MUSSONE MARIO;1539650067; 17/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;597,8;107,8;490;Pagamento Fatture N. 3/04 del 19/032018;MUSSONE MARIO;1539650067; 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;426,69;0;426,69;LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELEZ. POLITICHE DEL 4/3/18 -;MUSSONE MATTEO;; 13/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;compenso Segretario dei seggi elettorali del 04/03/2018;MUSSONE ROBERTA;;MSSRRT85A51B885H 13/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;compenso per Scrutatore dei seggi elettorali del 04/03/2018;MUZIO JESSICA;;MZUJSC96M69B885N 16/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;352,67;63,6;289,07;Pagamento fatt. n. 2040/180001657 del 30/01/2018;MYO SPA;3222970406;3222970406 26/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;172,92;31,18;141,74;Pagamento Fatture N. 2040/180014327 del 25/05/2018;MYO SPA;3222970406;3222970406 22/06/2018;U.2.02.01.04.000;Impianti e macchinari;2627,21;473,76;2153,45;Pagamento Fatt. n. 73-2018/E del 30/04/2018;NEWTECH INFORMATICA S.R.L.;1632740054;1632740054 22/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;608,12;109,66;498,46;Pagamento fatt. n 10012000326 del 30/05/2018;NILS S.P.A. A.G.;165070210;165070210 26/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;502,66;90,64;412,02;Pagamento fatt. 1012000415 DEL 30/11/2017;NILS S.P.A. A.G.;165070210;165070210 13/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1683,6;303,6;1380;7Pagamento fatt. n. 2/17 del 29/12/2017;NOVA ASCENSORI DI PITICA MIHAI;9108990012;PTCMHI75M18Z129Q 13/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;549;99;450;7Pagamento fatt. n. 2/17 del 29/12/2017;NOVA ASCENSORI DI PITICA MIHAI;9108990012;PTCMHI75M18Z129Q 23/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2013;363;1650;PAGAMENTO FATT. 43/2018;NOVACOOP S.C.S;2359810021;2359810021 22/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;4648,2;838,2;3810;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVACOOP S.C.S;2359810021;2359810021 06/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2147,2;387,2;1760;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVACOOP S.C.S;2359810021;2359810021 23/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1537,2;277,2;1260;PAGAMENTO FATT. 39/2018;NOVACOOP S.C.S;2359810021;2359810021 26/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2562;462;2100;Pagamento Fatture N 6/01 - 72/01;NOVACOOP S.C.S;2359810021;2359810021 23/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1708;308;1400;PAGAMENTO FATT. 40/2018;NOVACOOP S.C.S;2359810021;2359810021 26/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2635,2;475,2;2160;Pagamento Fatture N 1/01 - 73/01;NOVACOOP S.C.S;2359810021;2359810021 13/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1308,45;235,95;1072,5;Pagamento fatt. n. 9/01 del 19/02/2018;NOVACOOP S.C.S;2359810021;2359810021 06/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3074,4;554,4;2520;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVACOOP S.C.S;2359810021;2359810021 07/12/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3934,5;709,5;3225;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NOVACOOP S.C.S;2359810021;2359810021 13/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;988,2;178,2;810;Pagamento fatt. n. 10/01 del 19/02/2018;NOVACOOP S.C.S;2359810021;2359810021 28/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;5856;1056;4800;Pagamento Fatture come da tabella allegata;NUMERARIA SRL;2625230020; 16/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;402;0;402;Pagamento fatt. n. 5/18 del 15/03/2018;ON. FUNEBRI COSTANZO DI COSTANZO GIUSEPPE E C. sas;; 06/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1450;0;1450;Pagamento fatt. n. 00001/03 del 22/01/2018;ORSOLINO TARTAGLINO;935850065;TRTRLN51T19B885O 16/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1708;314,16;1393,84;Pagamento fatt. n. 10FE18 del 23/02/2018;P.LION SRL;3054950013;3054950013 16/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;28;0;28;Pagamento fatt. n. 10FE18 del 23/02/2018;P.LION SRL;3054950013;3054950013 16/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;707,6;127,6;580;Pagamento fatt. n. 16FE18 del 23/02/2018;P.LION SRL;3054950013;3054950013 28/08/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;500;0;500;contributo anno 2018 per energia elettrica;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 24/05/2018;U.2.03.04.01.000;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1000;0;1000;CONCESSIONE CONTRIBUTO;PARROCCHIA DI SANT'EUSEBIO;; 28/09/2018;U.2.03.04.01.000;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;2000;0;2000;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO di GABIANO;PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO;; 07/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1522,56;274,56;1248;Pagamento Fatture N. 217/PA del 07/11/2018;PARTNERPATCH di Giuseppe Satriano;10011070967;STRGPP73E28F205G 27/03/2018;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;625;56,37;568,63;Pagamento Fatture n. 3/17;PENSIERI IN FIORE di Biglia Elisa;2129640062; 22/02/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2778,67;438;2340,67;Pagamento Parcella n. 137/PA del 15/12/2016;PETITTI PIER CARLO Architetto;10435290019;PTTPCR67B24L219O 07/02/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;296,7;0;296,7;spese per tenuta c/c postale anno 2017;POSTE ITALIANE;1114601006; 03/05/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;414,81;0;414,81;Pagamento Fatture come da tabella allegata;POSTE ITALIANE;1114601006; 30/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2441,98;0;2441,98;Pagamento Fatture come da tabella allegata;POSTE ITALIANE;1114601006; 26/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;14,64;2,64;12;Pagamento Fatture N. 2018046328 del 11/04/2018;POSTE ITALIANE;1114601006; 28/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;500;0;500;RICARICA TELEFONIA MOBILE;POSTEMOBILE - POSTE ITALIANE SPA;6874351007; 23/04/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;873;297,54;575,46;pagamento fatt. n. 7/E del 28/12/2017;PROGEST;1559420060; 20/03/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;873;297,54;575,46;Pagamento Parcella n. 8/E del 28/12/2017;PROGEST;1559420060; 23/04/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;2664,48;900,48;1764;pagamento fatt. n. 1/PA del 26/01/2018;PROGETTO TERRITORIO di arch.Illario e Massa;1819010065; 18/07/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;2664,48;900,48;1764;PAGAMENTO PARCELLA N. 11/PA DEL 28/06/2018;PROGETTO TERRITORIO di arch.Illario e Massa;1819010065; 25/06/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;248,88;84,88;164;Pagamento Fatt. N. 01/18 del 19/03/2018;PROGETTO VERDE studio agronomico di Fracchia Dr. Fabio;1667320061;FRCFBA62T24L219Q 25/06/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;995,52;339,52;656;Pagamento Fatt. N. 01/18 del 19/03/2018;PROGETTO VERDE studio agronomico di Fracchia Dr. Fabio;1667320061;FRCFBA62T24L219Q 20/02/2018;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;338,15;0;338,15;rimborso spese trasferta Segretario comunale;PROVINCIA DI ASTI;; 20/02/2018;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;114,67;0;114,67;rimborso spese trasferta Segretario comunale;PROVINCIA DI ASTI;; 07/12/2018;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;463,2;0;463,2;rimborso spese viaggio segretario in convenzione 1° semestre 2018;PROVINCIA DI ASTI;; 07/12/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;8279,82;0;8279,82;liquidazione quota convenzione di segreteria 1° semestre 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 20/02/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;9657,69;0;9657,69;TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI ASTI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA DA 1/6/17 - 31/12/2017 C.C. 16/2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 16/03/2018;U.2.02.02.02.000;Patrimonio naturale non prodotto;5432,13;260,68;5171,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata;RAITERI SILVANO;458200060; 02/03/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;101,14;0;101,14;RESTITUZIONE QUOTA IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA SU FATT. 1/EC 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;30,5;5,5;25;Pagamento Fatture N. 08/PA del 26/10/2018;RE AFFILATURE DI CASCIO ERASMO & C. SAS;1302030059; 16/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;116,26;20,96;95,3;Pagamento Fatture 01/PA del 19/02/2018;RE AFFILATURE SNC;1302030059; 21/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5,13;0;5,13;IRAP MESE DI MAGGIO;REGIONE PIEMONTE;2843860012;80087670016 22/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;37,91;0;37,91;IRAP SU COMPENSI RUP MESE DI MAGGIO;REGIONE PIEMONTE;2843860012;80087670016 21/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;16,97;0;16,97;IRAP SU COMPENSO RUP MESE DI MAGGIO;REGIONE PIEMONTE;2843860012;80087670016 22/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;10,24;0;10,24;IRAP SU COMPENSI RUP MESE DI MAGGIO;REGIONE PIEMONTE;2843860012;80087670016 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;31,04;0;31,04;IRAP SU STRAORDINARI ELEZ POLITICHE 4/3/18 - (versato con modello F24 EP on-line);REGIONE PIEMONTE;2843860012;80087670016 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;36,27;0;36,27;IRAP SU STRAORDINARI ELEZ POLITICHE 4/3/18 - (versato con modello F24 EP on-line);REGIONE PIEMONTE;2843860012;80087670016 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;69,97;0;69,97;IRAP SU STRAORDINARI ELEZ POLITICHE 4/3/18 - (versato con modello F24 EP on-line);REGIONE PIEMONTE;2843860012;80087670016 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;59,9;0;59,9;IRAP SU STRAORDINARI ELEZ. POLITICHE 4/3/18 - (versato con modello F24 EP on-line);REGIONE PIEMONTE;2843860012;80087670016 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;23,22;0;23,22;IRAP SU STRAORDINARI ELEZ POLITICHE 4/3/18 - (versato con modello F24 EP on-line);REGIONE PIEMONTE;2843860012;80087670016 13/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;571,08;102,98;468,1;Pagamento fatt. n. 03/2018 del 19/02/2018;RIGALDO FRANCESCO & C, SNC;6379390013; 22/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;210,28;37,92;172,36;Pagamento Fatture N. 4 del 28/03/2018;RIGALDO FRANCESCO & C, SNC;6379390013; 23/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;365,23;0;365,23;LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/18 -;SACCOMANI MAURIZIO;; 20/03/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;4576;416;4160;Pagamento Parcella n. PAM1 del 31/10/2017;SCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROGETTAZIONE ARL;11272780013;11272780013 09/02/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;732;132;600;Pagamento fatt. n. 189-0C3P del 30/11/17;SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l;1700980020; 26/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1464;264;1200;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l.;1911770020;1911770020 30/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1464;264;1200;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l.;1911770020;1911770020 29/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;732;132;600;Fattura di vendita PA SPLIT P.;SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l.;1911770020;1911770020 28/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;732;132;600;Pagamento Fatture n. 108-0c3p DEL 31/08/2018;SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l.;1911770020;1911770020 16/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;732;132;600;Pagamento fatt. n. 4-0C3P del 31/01/2018;SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l.;1911770020;1911770020 22/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1464;264;1200;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l.;1911770020;1911770020 30/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2928;528;2400;Pagamento fatt. n. 18-36/2018 - 63-1477/2017;SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l.;1911770020;1911770020 28/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1830;330;1500;Pagamento Fatture n. 0E0000625 DEL 29/08/2018;SI RE INFORMATICA SRL;1338860065;6481890157 30/04/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1067,5;192,5;875;Pagamento fatt. n. 888/FE del 14/03/2018;SISCOM SPA;1778000040; 30/04/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;488;88;400;Pagamento fatt. n. 1281/FE del 29/03/2018;SISCOM SPA;1778000040; 30/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2433,9;438,9;1995;Pagamento Fatt. N. 4571/FE;SISCOM SPA;1778000040; 22/08/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;70,76;12,76;58;Buono d'ordine n. 3 del 23/05/2018;SISCOM SPA;1778000040; 26/06/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;463,6;83,6;380;Pagamento Fatture n. 513/FE del 22/02/2017;SISCOM SPA;1778000040; 26/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2603,48;469,48;2134;Pagamento Fatture n. 1883-1884/FE del 15/05/2018;SISCOM SPA;1778000040; 16/03/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;463,6;83,6;380;Pagamento fatt. n. 392/FE del 16/02/2018;SISCOM SPA;1778000040; 16/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;670;0;670;Pagamento Fatture N. 3/18 del 26/03/2018;SPANO' FILIPPO;5811390011;SPNFPP64R27L219Y 16/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;380;0;380;Pagamento Fatture N. 2/18 del 07/03/2018;SPANO' FILIPPO;5811390011;SPNFPP64R27L219Y 07/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;350;0;350;Pagamento Fatture N. 5/18 del 23/11/2018;SPANO' FILIPPO;5811390011;SPNFPP64R27L219Y 07/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;400;0;400;Pagamento Fatture N. 4/18 del 19/10/2018;SPANO' FILIPPO;5811390011;SPNFPP64R27L219Y 07/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,6;17,6;80;Pagamento Fatture N. 81EL/18 del 19/10/2018;STAF DI RONCORONI GIANFRANCO E C. SAS;1348920065; 22/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;341,6;61,6;280;Pagamento Fatture come da tabella;STAF DI RONCORONI GIANFRANCO E C. SAS;1348920065; 26/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,6;17,6;80;Pagamento Fatture N 87/EL/2017;STAF DI RONCORONI GIANFRANCO E C. SAS;1348920065; 16/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;353,8;63,8;290;Pagamento Fatture come da tabella allegata;STAF DI RONCORONI GIANFRANCO E C. SAS;1348920065; 23/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,6;17,6;80;PAGAMENTO FATT. 70/2018;STAF DI RONCORONI GIANFRANCO E C. SAS;1348920065; 26/01/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;95,77;17,27;78,5;Pagamento Fatture N 88/EL/2017;STAF DI RONCORONI GIANFRANCO E C. SAS;1348920065; 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,6;17,6;80;SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 TRATTATIVA MEPA 397549 - CODICE CIG. ZB4220C55E RIFERIMENTO CERTIFICATO 399/D DEL 04/07/2018;STAF DI RONCORONI GIANFRANCO E C. SAS;1348920065; 21/09/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;291,82;46;245,82;PAGAMENTO PARCELLA N. 57/E DEL 03/08/2018;STUDIO AVVOCATO MONTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE;1475160063;1475160063 21/09/2018;U.1.10.05.04.000;Oneri da contenzioso;364,78;57,5;307,28;PAGAMENTO PARCELLA N. 57/E DEL 03/08/2018;STUDIO AVVOCATO MONTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE;1475160063;1475160063 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,98;12,08;54,9;NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE DCOPIA D253MF PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 06/08/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;43,43;7,83;35,6;NOLEGGIO TRAMITE MEPA DI STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 06/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;122;22;100;NOLEGGIO STAMPANTE PRIMO PIANO (€. 122,00/MESE) - FARE DETERMINA;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 26/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;133,96;24,16;109,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 26/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;244;44;200;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;310,98;56,08;254,9;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 26/06/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;86,86;15,66;71,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 14/02/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;43,43;7,83;35,6;Pagamento Fatture n 171645 del 31/12/2017;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 30/11/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;86,86;15,66;71,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,98;12,08;54,9;Pagamento Fatture N. 171514;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,98;12,08;54,9;NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE DCOPIA D253MF PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 16/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;244;44;200;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 16/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;133,96;24,16;109,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;122;22;100;NOLEGGIO STAMPANTE PRIMO PIANO (€. 122,00/MESE) - FARE DETERMINA;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 09/08/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;43,43;7,83;35,6;NOLEGGIO TRAMITE MEPA DI STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 30/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;122;22;100;Pagamento fatt. n. 180370 del 30/03/2018;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 14/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,98;12,08;54,9;Pagamento Fatture n 171644 del 31/12/2017;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;122;22;100;NOLEGGIO STAMPANTE PRIMO PIANO;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;211,95;38,22;173,73;NOLEGGIO STAMPANTE PRIMO PIANO (€. 122,00/MESE) - FARE DETERMINA;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 30/01/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;43,43;7,83;35,6;Pagamento Fatture N. 171518;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 28/09/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;43,43;7,83;35,6;Pagamento Fatture n. 0181067 DEL 31/08/2018;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 28/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;122;22;100;Pagamento Fatture n. 0181065 DEL 31/08/2018;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 28/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,98;12,08;54,9;Pagamento Fatture n. 0181066 DEL 31/08/2018;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 30/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,98;12,08;54,9;Pagamento fatt. n. 180371 del 30/03/2018;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 30/04/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;43,43;7,83;35,6;Pagamento fatt. n. 180372 del 30/03/2018;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 16/03/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;86,86;15,66;71,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 14/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;122;22;100;Pagamento Fatture n 171643 del 31/12/2017;SYSTEM3 S.R.L.;2538760014;2538760014 22/08/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1256,6;226,6;1030;assistenza e manutenzione software GisMaster - prot 3126/16;TECHNICAL DESIGN SRL;595270042; 13/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;190,32;34,32;156;Pagamento fatt. n. 14426 del 26/01/2018;THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.;3702760962;3702760962 29/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;91,32;16,47;74,85;Pagamento Fatture N.8A01059420 DEL 06/12/2017;TIM SPA;488410010; 29/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;151,11;27,25;123,86;Pagamento Fatture N.8A01058064-8A01053289 DEL 06/12/2017;TIM SPA;488410010; 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;44,76;8,06;36,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;488410010; 29/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;51;9,2;41,8;Pagamento Fatture N.8A01057053 DEL 06/12/2017;TIM SPA;488410010; 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;201,75;36,38;165,37;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;488410010; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;265,12;47,81;217,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;488410010; 30/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;54;9,74;44,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;488410010; 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;64,2;11,58;52,62;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;488410010; 08/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;57,23;10,32;46,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;488410010; 26/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;233,01;41,98;191,03;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;488410010; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;285,39;51,46;233,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;488410010; 09/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;57,99;10,46;47,53;4BIM 2018;TIM SPA;488410010; 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;322,21;58,1;264,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIM SPA;488410010; 26/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;553,95;99,9;454,05;Pagamento Fatture N. I8004158 DEL 31/12/2017;TOTAL ERG SPA;51570893; 28/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;166,09;19,66;146,43;pagamento fatt. n. I8302749 del 31/07/18;TOTAL ERG SPA;51570893; 23/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;402,69;72,61;330,08;PAGAMENTO FATT. I8369827;TOTAL ERG SPA;51570893; 28/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;138;24,89;113,11;pagamento fatt. n. I8302749 del 31/07/18;TOTAL ERG SPA;51570893; 23/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;235,41;42,45;192,96;PAGAMENTO FATT. I8369827/2018;TOTAL ERG SPA;51570893; 26/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;119,72;21,59;98,13;Pagamento Fatture N. I8004158 DEL 31/12/2017;TOTAL ERG SPA;51570893; 06/08/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;219,85;39,64;180,21;Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 338;TOTAL ERG SPA;51570893; 23/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;165,58;29,86;135,72;Pagamento fatt. n. I8328755;TOTAL ERG SPA;51570893; 22/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;336,75;60,73;276,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TOTAL ERG SPA;51570893; 06/08/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;263,14;47,45;215,69;Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 338;TOTAL ERG SPA;51570893; 16/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;619,63;111,75;507,88;Pagamento Fatture N. I8080441 del 28/02/2018;TOTAL ERG SPA;51570893; 16/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;290,83;52,44;238,39;Pagamento Fatture N. I8080441 del 28/02/2018;TOTAL ERG SPA;51570893; 13/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;538,59;97,1;441,49;Pagamento fatt. n. I8046274 del 31/01/2018;TOTAL ERG SPA;51570893; 13/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;139,19;25,1;114,09;Pagamento fatt. n. I8046274 del 31/01/2018;TOTAL ERG SPA;51570893; 07/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;159,74;28,8;130,94;Pagamento Fatture N. I8432494 del 31/10/2018;TOTAL ERG SPA;51570893; 07/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;771,53;139,13;632,4;Pagamento Fatture N. I8432494 del 31/10/2018;TOTAL ERG SPA;51570893; 22/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1783,38;321,59;1461,79;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TOTAL ERG SPA;51570893; 13/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;187;0;187;compenso Segretario per i seggi elettorali del 04/03/2018;TRENTIN EDI;;TRNDEI68P63B885V 04/12/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;9132,2;1646,79;7485,41;saldo fatt. 52/18;Trisoft Executive Services Srl;8102710012;8102710012 22/08/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1320,74;238,16;1082,58;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - MESE DI APRILE;Trisoft Executive Services Srl;8102710012;8102710012 22/08/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;529,82;95,54;434,28;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - MESE DI APRILE;Trisoft Executive Services Srl;8102710012;8102710012 31/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1626,53;0;1626,53;rata mutuo - interessi;UNICREDIT S.P.A.;; 03/08/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1675,72;0;1675,72;QUOTA INERESSI SU MUTUO ALLOGGI - RATA 30/06/2018;UNICREDIT S.P.A.;; 29/01/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1722,97;0;1722,97;quota interessi su mutui alloggi - rata dicembre;UNICREDIT S.P.A.;; 30/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;239,7;43,22;196,48;Pagamento fatt, 779PA del 01/10/2018;UNIERO SPA;876320409; 06/08/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;9555;0;9555;ACCANTONAMENTO 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 16/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;242,17;43,67;198,5;Pagamento Fatture N. 3/PA del 28/02/2018;URBANO ESPERTI di Bisio Alessandro;1817350067;BSILSN59R23F965B 16/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1559,16;281,16;1278;Pagamento Fatture N. 4/PA del 28/02/2018;URBANO ESPERTI di Bisio Alessandro;1817350067;BSILSN59R23F965B 16/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;122;22;100;Pagamento Fatture N. 2/PA del 28/02/2018;URBANO ESPERTI di Bisio Alessandro;1817350067;BSILSN59R23F965B 13/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;compenso per Scrutatore dei seggi elettorali del 04/03/2018;VELLANO PAOLA;;VLLPLA72R55B885A 13/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;145;0;145;compenso per Scrutatore dei seggi elettorali del 04/03/2018;VENEZIA ILARIA;;VNZLRI97B67B885J